| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5774331172 |
| Číslo faktúry: | FP 0157/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 5349601,5589262,5589123 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 05/2015 |
| Dátum doručenia: | 08.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2015 |
| Súbor: | FP0157_015 |
| Zverejnené: | 10.06.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:24.
