Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7170719237 |
Číslo faktúry: |
FP 0355/014 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
ZSE - vyučtovanie r. 2014 |
Fakturovaná suma s DPH: |
667,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Kvetinárstvo, PZ, KD, VO |
Dátum doručenia: |
05.01.2015 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2014 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2015 |
Dátum úhrady: |
07.01.2015 |
Súbor: |
FP0355_014 |
Zverejnené: |
17.02.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov