| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0056/22 |
| Číslo faktúry: | FP /0164/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | 240 l kontajner žltý sáčky na psie exkrementy á 5000 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 807,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2022 |
| Súbor: | FP_0164_022 |
| Zverejnené: | 19.05.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:38.
