Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0040/22 |
Číslo faktúry: | FP /0089/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Petrák Milan |
Adresa: | Dlhá 1162/48,92553 Pata |
IČO: | 53264941 |
Predmet: | 3 ks svetlík na garážovú bránu |
Fakturovaná suma s DPH: | 265,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2022 |
Dátum úhrady: | 28.03.2022 |
Súbor: | FP_0089_022 |
Zverejnené: | 30.03.2022 |