| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0039/22 |
| Číslo faktúry: | FP /0088/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | 1100 l kontajner 2 ks, závesný kôš 4 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 643,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2022 |
| Súbor: | FP_0088_022 |
| Zverejnené: | 30.03.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:41.
