Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0076/21 |
Číslo faktúry: |
FP /0208/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
FEREX, s.r.o. |
Adresa: |
Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: |
17682258 |
Predmet: |
1100 l kontajner plastový čierny 50 l závesný kôš zelený |
Fakturovaná suma s DPH: |
874,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.05.2021 |
Dátum vystavenia: |
28.05.2021 |
Dátum splatnosti: |
11.06.2021 |
Dátum úhrady: |
31.05.2021 |
Súbor: |
FP_0208_021 |
Zverejnené: |
09.06.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov