Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0053/21 |
Číslo faktúry: |
FP /0123/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
FEREX, s.r.o. |
Adresa: |
Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: |
17682258 |
Predmet: |
1100 l kontajner čierny čap reha na 1100 l kontajner |
Fakturovaná suma s DPH: |
800,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
06.04.2021 |
Dátum splatnosti: |
06.05.2021 |
Dátum úhrady: |
07.04.2021 |
Súbor: |
FP_0123_021 |
Zverejnené: |
16.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov