| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0054/21 |
| Číslo faktúry: | FP /0124/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | 240 l kontajner čierny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 612,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 07.04.2021 |
| Súbor: | FP_0124_021 |
| Zverejnené: | 16.04.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:32.
