Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0013/13 |
Číslo faktúry: | FP 0313/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Edita Mahajová |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | čistiace potreby |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2013 |
Dátum úhrady: | 09.12.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.12.2013 |