Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0043/20 |
Číslo faktúry: |
FP /0184/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
FEREX, s.r.o. |
Adresa: |
Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: |
17682258 |
Predmet: |
120 l kontajner žltý ,nálepka plasty, kôš na psie exkrementy , sáčky na psie exkrementy |
Fakturovaná suma s DPH: |
1105,16 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
29.05.2020 |
Dátum splatnosti: |
12.06.2020 |
Dátum úhrady: |
03.06.2020 |
Súbor: |
FP_0184_020 |
Zverejnené: |
08.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov