Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0010/13 |
Číslo faktúry: | FP 0253/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | BINS s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 120 l plastové nádoby - KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | dodanie 25 ks |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2013 |
Dátum úhrady: | 09.10.2013 |
Súbor: | FP0253_013 |
Zverejnené: | 20.10.2013 |