Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0062/18 |
Číslo faktúry: | FP /0280/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | BINS s.r.o. |
Adresa: | Vašinova 61,94901 Nitra |
IČO: | 45510393 |
Predmet: | 240 l nádoby plast |
Fakturovaná suma s DPH: | 636,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2018 |
Dátum úhrady: | 19.09.2018 |
Súbor: | FP_0280_018 |
Zverejnené: | 24.09.2018 |