| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181010261 |
| Číslo faktúry: | FP /0077/018 |
| Číslo zmluvy: | ZoPVV 66/2015 zo dňa |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | 1-2/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 20 b.j., OU |
| Dátum doručenia: | 19.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2018 |
| Súbor: | FP_0077_018 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 02:55.
