| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20171184793 |
| Číslo faktúry: | FP 0362/017 |
| Číslo zmluvy: | ZoPVV 66/2015 zo dňa |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | 12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1064,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 20 b.j., OU |
| Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Súbor: | FP0362_017 |
| Zverejnené: | 07.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:32.
