Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 257030833 |
Číslo faktúry: | FP 0139/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | zber a likvidácia odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 2515,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 04/2015 |
Dátum doručenia: | 18.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2015 |
Dátum úhrady: | 18.05.2015 |
Súbor: | FP0139_015 |
Zverejnené: | 25.05.2015 |