Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 253000566 |
Číslo faktúry: | FP 0069/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | ASA - zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 341,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 02/2015 |
Dátum doručenia: | 12.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2015 |
Dátum úhrady: | 12.03.2015 |
Súbor: | FP0069_015 |
Zverejnené: | 12.03.2015 |