| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257029721 |
| Číslo faktúry: | FP 0038/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | kuchynský odpad ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 01/2015 |
| Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2015 |
| Súbor: | FP0038_015 |
| Zverejnené: | 25.02.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:18.
