| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257025912 |
| Číslo faktúry: | FP 0135/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | ZŠ a MŠ 04/2014 |
| Dátum doručenia: | 14.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2014 |
| Súbor: | FP0135_014 |
| Zverejnené: | 16.05.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:48.
