Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 257025347 |
Číslo faktúry: | FP 0105/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | likvidácia odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1953,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 03/2014 |
Dátum doručenia: | 11.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2014 |
Dátum úhrady: | 14.04.2014 |
Súbor: | FP0105_014 |
Zverejnené: | 15.04.2014 |