Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10180019 |
Číslo faktúry: | FP /0288/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
Adresa: | 457,91905 Trstín |
IČO: | 36080683 |
Predmet: | strava - HN 9/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
Dátum úhrady: | 01.10.2018 |
Súbor: | FP_0288_018 |
Zverejnené: | 05.10.2018 |