| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257021067 |
| Číslo faktúry: | FP 0129/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | likvidácia a odvoz odpadu 04/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1699,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP0129_013 |
| Zverejnené: | 15.06.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:41.
