| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 253000074 |
| Číslo faktúry: | FP 0128/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | likvidácia a odvoz odpadu 04/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP0128_013 |
| Zverejnené: | 15.06.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:34.
