Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0026/24 |
Číslo faktúry: |
FP /0128/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
HUTÁR, s.r.o. |
Adresa: |
Kostolná 10,91935 Hrnčiarovce nad Parnou |
IČO: |
55812899 |
Predmet: |
preprava autobusom pre 49 ľudí na deň 27.4.2024 - výstava Gardénia Nitra |
Fakturovaná suma s DPH: |
391,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
záhradkári |
Dátum doručenia: |
30.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
29.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
13.05.2024 |
Dátum úhrady: |
30.04.2024 |
Súbor: |
FP_0128_024 |
Zverejnené: |
30.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov