Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130038 |
Číslo faktúry: | FP 0065/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | LH Systems, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2013 |
Dátum úhrady: | 01.03.2013 |
Súbor: | FP0065_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |