Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7302273201 |
Číslo faktúry: | FP 0070/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telekom 03/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2013 |
Dátum úhrady: | 28.03.2013 |
Súbor: | FP0070_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |