| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7302273201 |
| Číslo faktúry: | FP 0070/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telekom 03/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2013 |
| Súbor: | FP0070_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:37.
