Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8747932165 |
Číslo faktúry: | FP 0056/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telekom 2/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2013 |
Dátum úhrady: | 12.03.2013 |
Súbor: | FP0056_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |