Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 213601437 |
Číslo faktúry: | FP 0071/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné 20b.j. 02/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2013 |
Dátum úhrady: | 28.03.2013 |
Súbor: | FP0071_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |