| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0142/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Sezako Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Orešanská 11,91701 Trnava |
| IČO: | 36263800 |
| Predmet: | čistenie kanalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | OcU |
| Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2024 |
| Súbor: | FP_0142_024 |
| Zverejnené: | 06.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:58.
