Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0402013 |
Číslo faktúry: | FP 0054/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Rastislav Grígel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | servis kotlov |
Fakturovaná suma s DPH: | 431,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2013 |
Dátum úhrady: | 08.03.2013 |
Súbor: | FP0054_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |