| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257020389 |
| Číslo faktúry: | FP 0061/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ASA odpad 2/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2219,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2013 |
| Súbor: | FP0061_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:53.
