Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0388/021 |
Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 9/2021 |
Dátum doručenia: | 11.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2021 |
Dátum úhrady: | 12.10.2021 |
Súbor: | FP_0388_021 |
Zverejnené: | 13.10.2021 |