Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0362/021 |
Číslo zmluvy: | zmluva 810/2019 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Nosková Zora Ing. |
Adresa: | Olivová 1150/18,90501 Senica |
IČO: | 40765504 |
Predmet: | audit IUZ a KUZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | rok 2020 |
Dátum doručenia: | 24.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2021 |
Dátum úhrady: | 24.09.2021 |
Súbor: | FP_0362_021 |
Zverejnené: | 08.10.2021 |