Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0369/021 |
Číslo zmluvy: |
zmluva2019091003 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
NETcon Europe s. r. o. |
Adresa: |
A.Žarnova 11C/7803,91702 Trnava 2 |
IČO: |
53155467 |
Predmet: |
wifi pre Teba prístup |
Fakturovaná suma s DPH: |
36,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
10/2021 |
Dátum doručenia: |
01.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2021 |
Dátum úhrady: |
05.10.2021 |
Súbor: |
FP_0369_021 |
Zverejnené: |
08.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov