Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0335/020 |
Číslo zmluvy: | zmluva SO7T600060 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | likvidácia odpadu 9/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2596,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
Dátum úhrady: | 14.10.2020 |
Súbor: | FP_0335_020 |
Zverejnené: | 21.10.2020 |