Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0332/020 |
Číslo zmluvy: | dodatok 3.2.2017 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Magenta Office ISDN |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 9/2020 |
Dátum doručenia: | 08.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2020 |
Dátum úhrady: | 09.10.2020 |
Súbor: | FP_0332_020 |
Zverejnené: | 21.10.2020 |