| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0338/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | bezpečnostný systém na telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,06 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | OU 9/2020 |
| Dátum doručenia: | 15.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0338_020 |
| Zverejnené: | 21.10.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:01.
