Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0337/020 |
Číslo zmluvy: | č. 12041393101 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovanet, a.s. |
Adresa: | Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 35954612 |
Predmet: | internet 10/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2020 |
Dátum úhrady: | 14.10.2020 |
Súbor: | FP_0337_020 |
Zverejnené: | 21.10.2020 |