| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0340/020 |
| Číslo zmluvy: | ZoPVV 66/2015 zo dňa |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | voda ČOV, 20b.j. a OU , TJ SOKOL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 395,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 7-9/2020 |
| Dátum doručenia: | 15.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2020 |
| Súbor: | FP_0340_020 |
| Zverejnené: | 21.10.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:06.
