Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0297/020 |
Číslo zmluvy: | zmluva č. 831/2019 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ŠIMON - Q, s.r.o. |
Adresa: | Kultúrny dom - SNP 87,91904 Smolenice |
IČO: | 36239500 |
Predmet: | stravovanie 8/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 335,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2020 |
Dátum úhrady: | 10.09.2020 |
Súbor: | FP_0297_020 |
Zverejnené: | 17.09.2020 |