| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0074/20 |
| Číslo faktúry: | FP /0302/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | kontajner žltý - plasty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 340,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2020 |
| Súbor: | FP_0302_020 |
| Zverejnené: | 17.09.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:33.
