Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0294/020 |
Číslo zmluvy: | dodatok 3.2.2017 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Magenta Office ISDN |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 8/2020 |
Dátum doručenia: | 09.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2020 |
Dátum úhrady: | 09.09.2020 |
Súbor: | FP_0294_020 |
Zverejnené: | 17.09.2020 |