| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0269/020 |
| Číslo zmluvy: | z.č. 110,111/2019, d |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 7-8/2020 |
| Dátum doručenia: | 19.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.08.2020 |
| Súbor: | FP_0269_020 |
| Zverejnené: | 03.09.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:31.
