| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0083/020 |
| Číslo zmluvy: | zmluva č. 831/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ŠIMON - Q, s.r.o. |
| Adresa: | Kultúrny dom - SNP 87,91904 Smolenice |
| IČO: | 36239500 |
| Predmet: | stravovanie 22020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 339,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
| Súbor: | FP_0083_020 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:47.
