| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0079/020 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 2019091003 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | NETCON, s.r.o. |
| Adresa: | A. Žarnova 11c/7803,91702 Trnava |
| IČO: | 46365516 |
| Predmet: | wifi pre Teba prístup |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 3/2020 |
| Dátum doručenia: | 05.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2020 |
| Súbor: | FP_0079_020 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:59.
