| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0003/20 |
| Číslo faktúry: | FP /0067/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | MARK bal s.r.o. |
| Adresa: | ul. pri Kalvárii 25/A,91701 Trnava |
| IČO: | 36241610 |
| Predmet: | toaletný papier , pap.utierky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2020 |
| Súbor: | FP_0067_020 |
| Zverejnené: | 09.03.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:33.
