| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0057/020 |
| Číslo zmluvy: | ZOD č. 2019205/01 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o. |
| Adresa: | Mikovíniho 11,91701 Trnava |
| IČO: | 45573735 |
| Predmet: | rekonštrukcia HZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8522,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2020 |
| Súbor: | FP_0057_020 |
| Zverejnené: | 20.02.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:33.
