| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0002/020 |
| Číslo zmluvy: | 2019091003 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | NETCON, s.r.o. |
| Adresa: | A. Žarnova 11c/7803,91702 Trnava |
| IČO: | 46365516 |
| Predmet: | WIFI pre Teba - prístuup |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 1/2020 |
| Dátum doručenia: | 07.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.01.2020 |
| Súbor: | FP_0002_020 |
| Zverejnené: | 18.02.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:21.
