Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0005/020 |
Číslo zmluvy: |
9408254509,516,521 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
plyn OU,PZ, TJ SOKOL, KD, DH, NZZ |
Fakturovaná suma s DPH: |
758,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
1/2020 |
Dátum doručenia: |
15.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
23.01.2020 |
Dátum úhrady: |
17.01.2020 |
Súbor: |
FP_0005_020 |
Zverejnené: |
18.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov