Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FP /0417/019
Číslo zmluvy: dodatok 14.3.2018
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil 11/2019
Fakturovaná suma s DPH: 6,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.12.2019
Dátum vystavenia: 08.12.2019
Dátum splatnosti: 23.12.2019
Dátum úhrady: 11.12.2019
Súbor: FP_0417_019
Zverejnené: 13.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov